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問題已解決
老師您好，小規(guī)模納稅人一季度不超過30萬，但是開的是專票，是不是也得交增值稅，只要開專票，不管超不超過月10萬，也得交增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
是的，專票都是要繳納的
03/13 15:35
84785039 
03/13 15:38
老師你好，是小微企業(yè)，但是他一個月假如開5萬塊錢的專票，填寫小規(guī)模納稅人主表，是填到表第一、二行嗎？就是填專票里，不填到小微企業(yè)那一欄對嗎
小菲老師 
03/13 15:38
同學，你好
嗯嗯，是的
84785039
03/13 15:39
正常小哥們，納稅人不是分三大塊嗎？第1塊是超過30萬的分專票和普票。第2類是專票里頭有5%的，還有不動產的。下面有小微企業(yè)，小微企業(yè)里面分個體戶和其他榆木淚液或者是小微企業(yè)不滿30萬的
小菲老師
03/13 15:42
同學，你好
具體什么問題呢？
84785039
03/13 15:44
假如一季度一共收入25萬，其中專票7萬。普票18萬，請問其中7萬與8萬都填在小規(guī)模納稅人主表當中哪一攔
小菲老師
03/13 15:45
同學，你好
你的申報表發(fā)我一下
84785039
03/13 15:48
老師您好，我們平時是小微，而且月收入也不超過10萬，這是我正常填表。
就是想學習一下，假如是一個月開的是專票開了7萬元，一個季度不超過25萬的收入，他應該具體填在哪一欄？是不是應該填第2欄7萬，第3欄填普票填18萬，總計第1欄填合計25
小菲老師
03/13 15:51
同學，你好
不是
第二欄7，第11欄填18
84785039
03/13 15:55
老師我理解，第2欄填寫那是專用發(fā)票（這兒我理解了）。但第11欄填18.沒達到起征點不是代表個體戶才填的一欄嗎。
因為第10欄是代表公司的性質不超過30萬，第11欄是代表個體戶，第12欄是魚林牧
我聽學堂老師講的這個報表填寫就是這樣的，所以我有點沒太理解真正開的專用發(fā)票7萬普票18"，月收入不超過30萬，到底應該都填在哪一欄
小菲老師
03/13 15:57
第10欄是企業(yè)填的，第11欄是個體工商戶和其他個人填的?
你季度不超過30萬，就填在對應的欄次
你是企業(yè)，普通發(fā)票18萬填在第10欄
你是個體工商戶，普通發(fā)票18萬填在第11欄
84785039
03/13 15:59
老師，那是不是我這樣理解，開專用發(fā)票7萬就填寫在第2欄，而剩下18萬是普票就填寫在是公司就填寫第10欄是個體戶就填寫11欄，如果是其他就填寫12欄
小菲老師
03/13 15:59
同學，你好
嗯嗯，是的
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