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問(wèn)題已解決
免抵退出口免稅收入的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填哪里？希望是有出口退稅經(jīng)驗(yàn)的老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，填寫(xiě)在表二的11欄次
03/13 15:24
84784972 
03/13 15:28
老師，你們企業(yè)有這個(gè)業(yè)務(wù)嗎
高輝老師 
03/13 15:33
你好，是免稅不申報(bào)退稅么，我們公司是外貿(mào)
84784972
03/13 15:35
我們企業(yè)是免抵退，是免稅收入，不屬于自己生產(chǎn)出口的，而是買(mǎi)進(jìn)來(lái)直接出口的，屬于免稅收入
高輝老師
03/13 15:39
那一樣的，生產(chǎn)和外貿(mào)是連個(gè)獨(dú)立的公司
你要確認(rèn)的是不是勾選出口發(fā)票后，需要填寫(xiě)的進(jìn)項(xiàng)不抵扣金額
84784972
03/13 16:50
老師，你們企業(yè)也是免抵退嗎
高輝老師
03/13 16:53
你好，是的，是免抵退的外貿(mào)出口企業(yè)
84784972
03/13 17:20
那你們有免抵退的免稅收入嗎？
高輝老師
03/13 17:33
有圖書(shū)的免稅收入，我可能沒(méi)理解你說(shuō)的點(diǎn)半
84784972
03/14 10:26
您說(shuō)的圖書(shū)收入是國(guó)內(nèi)的古舊圖書(shū)免稅是嗎？我這個(gè)是指的外貿(mào)的免稅收入，就是買(mǎi)進(jìn)來(lái)就直接出口的，而不是出口的自己生產(chǎn)的產(chǎn)品
高輝老師
03/14 10:30
你好，我大概明白你意思了，公司的免稅貨物出口，進(jìn)項(xiàng)稅勾選了抵扣勾選，是這樣吧
高輝老師
03/14 10:38
需要做到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額第18欄 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
高輝老師
03/14 10:39
你表格上填寫(xiě)的594.28這個(gè)數(shù)據(jù)是這個(gè)情況吧
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