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問題已解決
老師，建筑業(yè)預交的稅款當月沒有交，在次月交的話，附加稅這塊平不了賬，是什么情況呢？增值稅是沒問題的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
附加稅預繳的是咱們異地項目那一部分的附加稅。
03/13 14:13
玲老師 
03/13 14:13
企業(yè)所在地的是按照咱實際補交的增值稅來交對應的附加稅。
84785015 
03/13 14:14
麻煩老師幫我看下，我的分錄有問題嗎？附加稅最后平不了
玲老師
03/13 14:16
你計提稅附加那個是全部的還是只是預繳那部分？
84785015
03/13 14:17
黑色筆寫的是計提的全部的，黑色筆的是2月份做的分錄，藍色筆是3月份做的分錄，紅色的是平不了的
玲老師
03/13 14:20
2月份那個你是整體增值稅對應的附加稅是不因為我沒按計算器。
84785015
03/13 14:24
老師，是的，麻煩您看下，哪里不對
玲老師
03/13 14:24
晚一點看吧因為這個數(shù)據(jù)比較晚一點看吧，因為這個數(shù)據(jù)比較多，我要準確核對一下。
玲老師
03/13 14:25
晚一點回復你，你做其他問題吧。
84785015
03/13 16:30
老師，可以了嗎？我怕一會問題回復上線，然后解答不了了
玲老師
03/13 16:37
我正在看呢，看完就回復你。
玲老師
03/13 16:37
24小時你的提問都是有效的。
超過提問的次數(shù)都可以。
玲老師
03/13 16:42
我計算了一下，我看你這個數(shù)據(jù)是對的。
玲老師
03/13 16:42
你在異地預繳的增值稅附加稅數(shù)據(jù)都對。
玲老師
03/13 16:42
然后你最后面的一步就是在企業(yè)所在地需要繳納的附加稅。這個數(shù)也對。
84785015
03/13 16:45
現(xiàn)在就是出在附加稅中的城建稅上的差額了，城建稅在機構所在地是7，項目所在地是5，有這個差頭，怎么處理呢
玲老師
03/13 16:46
那你自己也分開計提。就是按照項目所屬地的預繳的那個數(shù)計提。然后企業(yè)所在地按企業(yè)所在地的稅率計提。他們倆是分別享受自己的稅率。
玲老師
03/13 16:47
我是通過你第2個附加稅沒計算城建那個，因為我不知道你是城市還是哪里。所以我通過第2個判斷你這個附加稅是對的。
城建那個你按我說的處理就行。分兩處不同的稅率計算。
84785015
03/13 16:47
我寫的單子就是這么分開做的分錄，城建稅不平，沖不干凈，還是說我要按照回單的附加分別計提附加稅？
玲老師
03/13 16:51
城建稅。你可以直接把差額沖掉就行。
玲老師
03/13 16:51
就是2%那個差額直接做計提相反的分錄。
玲老師
03/13 16:51
和咱機構實際交的還有項目地預交的這兩個數(shù)加一起差額直接紅沖。
84785015
03/13 16:51
您的意思是按照增值稅全額計提的那個附加稅分開稅率計算是嗎
玲老師
03/13 16:52
分數(shù)不變，只是把多寄金額紅沖
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