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您好！老師，我先問一下公司走破產(chǎn)清算資料到了稅局，稅局要求申報年報，這需要注意什么呢？稅務主要涉及哪些方面呢？有些費用一直沒開票一直掛著預付款有問題嗎
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你好，超過扣除比例的需要納稅調增，沒有發(fā)票的成本費用需要納稅調整，你這個沒有開發(fā)票的實際業(yè)務有發(fā)生嗎？實際業(yè)務有發(fā)生的話，你需要正常做的成本費用，只不過是不允許抵扣。
2024 03/13 13:41
84784986 
2024 03/13 13:45
時間發(fā)生了但是調整的話好像匯算清繳表里沒有地方可填
郭老師 
2024 03/13 13:46
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84784986
2024 03/13 13:48
明白了，就是現(xiàn)在公司走破產(chǎn)清算稅局要求申報年報這個需要注意什么嗎？破產(chǎn)清算流程什么的呢
郭老師
2024 03/13 13:49
這個年報和你平時做年報是一樣的，你先調整你的財務報表，你所有的資產(chǎn)都需要清零。如果有盈利的需要正常交稅，虧損的不用交稅。
84784986
2024 03/13 13:54
那我這個費用掛了預付款也算資產(chǎn)了是不是不調成費用就會有影響
郭老師
2024 03/13 13:55
你好，這個具體的是什么業(yè)務？如果對方給你提供了貨物或者是服務，你可以做成本費用的。
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