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問題已解決
老師，我們公司是裝修公司，目前公戶還沒有辦好，收入的裝修費都是打入的另一家公司，然后另一家公司再轉(zhuǎn)給我們老板的，請問這個應(yīng)該怎么做賬呢？謝謝
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可以的代收的記錄其他應(yīng)收款就可以后面再收回來從這個往來我們是正常確認(rèn)收入的。
03/13 13:15
84784986 
03/13 13:27
老師，那家公司扣了我們3.8 和稅點那我應(yīng)該怎么記金額呢？按實際的記還是記應(yīng)收的金額
玲老師 
03/13 13:30
他不就是代收款嗎？為啥要扣你稅呢？他的服務(wù)費嗎？要是這樣他給你開發(fā)票。然后你計入到銷售費用就可以。
84784986
03/13 13:30
借：其他應(yīng)收款 9972 元（已經(jīng)被那家公司扣過 3.8 稅點的實際金額）
貸：主營業(yè)務(wù)收入 9972 元
玲老師
03/13 13:34
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。
代收款是借其他應(yīng)收款，銷售費用，貸應(yīng)收賬款。
84784986
03/13 13:36
就是從那家公司過了一下賬就扣了 3.8 個點的費用，我們是小規(guī)模的裝修公司
玲老師
03/13 13:37
這個就屬于對方的收入他給你開發(fā)票咱們
這個就屬于對方的收入，他給你開發(fā)票，咱們計入銷售費用就行。
84784986
03/13 14:41
老師，我還是不明白，分錄 是這樣兒嗎：1、 借：應(yīng)收賬款 10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000 元 2、借：其他應(yīng)收款 9972 銷售費用 28 貸：應(yīng)收賬款 10000，是這樣兒嗎
玲老師
03/13 14:44
那是這樣對的對的。
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