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實(shí)務(wù)
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老師好！麻煩問下代賬公司給我的科目余額表里沒有稅金及附加明細(xì)，但是他們給的利潤表里還有稅金及附加的明細(xì)？謝謝
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您好，是都轉(zhuǎn)到本年利潤了吧
03/13 10:34
84784995 
03/13 10:38
你說的我不明白老師
東老師 
03/13 10:40
就是做賬的時候，已經(jīng)把稅金及附加轉(zhuǎn)到了本年利潤，所以在科目余額表看不到余額
84784995
03/13 11:37
但是他們給過來的利潤表里稅金及附加都有明細(xì)怎么辦呢？
東老師
03/13 11:37
你要是建賬的話，就是根據(jù)科目余額表來建賬就可以
84784995
03/13 11:38
但是按他科目余額表來建賬的話利潤表對應(yīng)不上啊
東老師
03/13 11:39
不知道代賬是什么原因，我的理解是每月?lián)p益科目不都是轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎
84784995
03/13 11:41
老師，利潤表提取數(shù)是根據(jù)損益類科目來的對嗎？
東老師
03/13 11:41
對 利潤表里面都是損益類科目
84784995
03/13 11:44
那，代賬那邊給的科目余額表里稅金及附加沒有明細(xì)，利潤表里面怎么就會出現(xiàn)呢？
東老師
03/13 11:45
那這種情況還是得問一下這個代辦公司是什么情況才行
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