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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一下我們單位的很多報(bào)銷沒有發(fā)票，只有收據(jù)或者付款截圖，走公司備用金支付，（備用金是從公賬打在出納私人卡上的，支付時(shí)備注的是備用金），因?yàn)闆]有發(fā)票，外賬把打給出納的備用金一直掛在應(yīng)收賬款上面的，以后應(yīng)該怎么操作，出納私人頭上才不會越掛越多呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這種沒有發(fā)票的費(fèi)用也是需要正常入賬的，你不說賬這個(gè)肯定是越來越多的
03/13 09:02
84785027 
03/13 09:05
支付截圖也可以嗎，之前掛了十多萬應(yīng)該怎么處理呢
東老師 
03/13 09:05
對，只是這些不能稅前扣除，需要納稅調(diào)整
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