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問題已解決
請問小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少計提23年的工資有少計提65萬，請問怎么調(diào)整呢？
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你好！你申報工資的時候申報了沒
03/12 16:58
84785035 
03/12 17:29
都按時申報個稅了的
宋生老師 
03/12 18:27
你好！那你就補充計提就好了。
補賬
84785035
03/12 19:06
怎么個計提呢？
宋生老師
03/12 19:06
?你好！本身是應該計入管理費用還是什么科目的
84785035
03/12 19:08
管理費用
宋生老師
03/12 19:09
?你好！那就借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬
84785035
03/12 19:22
我系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
宋生老師
03/12 19:27
你好！如果沒有，你可以添加，也可以計入利潤分配-未分配利潤
84785035
03/12 20:07
最后呢？結轉(zhuǎn)到哪了呢？
宋生老師
03/12 20:09
你好！最后就是到利潤分配-未分配利潤
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