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問題已解決
老師，您好！我想問一下，在做納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的時(shí)候，有一項(xiàng)是跨期扣除的項(xiàng)目，賬載金額這個(gè)是要填上我們預(yù)提的一些費(fèi)用吧，如果我們有預(yù)提的費(fèi)用是制造費(fèi)用，那這個(gè)金額要填在這里嗎
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你好，不需要填寫啊，你這里抵扣不了的
03/12 15:01
84785034 
03/12 15:05
這個(gè)項(xiàng)目填寫的依據(jù)是什么呢？我們有計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債，安全生產(chǎn)費(fèi)，預(yù)提的一些銷售，管理，研發(fā)費(fèi)用，這些要填上去嗎？
郭老師 
03/12 15:06
好，你上一年沒有扣除的，在今年可以填寫。
84785034
03/12 15:11
可以說得明白一點(diǎn)嗎
84785034
03/12 15:11
這個(gè)賬載金額填寫哪些項(xiàng)目
郭老師
03/12 15:12
你好，你上一年的費(fèi)用在今年抵扣的情況下。正常的應(yīng)該是在去年底后，他不是跨期了。
84785034
03/12 15:14
那預(yù)提的費(fèi)用，計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)，計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債金額要填嗎？
郭老師
03/12 15:15
你好，這里抵扣不了，不要填寫的。你就在納稅調(diào)整其他他里面填寫賬載金額就行。他都是當(dāng)年計(jì)提你用不完的那一部分，納稅調(diào)增，它屬于當(dāng)年的，也不屬于跨期。
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