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問題已解決
@賈apple老師，這些分錄對嗎
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同學(xué)你好！
憑證都 是正確的，?
03/12 14:02
84785016 
03/12 14:03
老師這些看下
84785016
03/12 14:04
老師看下哦
apple老師 
03/12 14:06
同學(xué)你好，這5個憑證看了，都正確
84785016
03/12 14:43
老師看下哦
apple老師
03/12 14:45
同學(xué)你好！憑證都是正確的，
84785016
03/12 15:53
老師我把前面那個已經(jīng)發(fā)給分錄給再發(fā)一下，因?yàn)楹竺嬉獙θ淼臄?shù)據(jù)麻煩老師再看一下從12開始到17，好像之前看到老師再看一下
84785016
03/12 15:54
老師看下
84785016
03/12 15:55
老師看下計(jì)提地稅，增值稅不管吧
84785016
03/12 15:56
看下三表根據(jù)17個憑證的報表數(shù)據(jù)對嗎勾稽關(guān)系對嗎平衡嗎
84785016
03/12 15:58
老師看下余額表
apple老師
03/12 17:32
同學(xué)你好！
報表勾稽關(guān)系是正確的
另外
61.39的增值稅， 可以轉(zhuǎn)，也可以不轉(zhuǎn)， 轉(zhuǎn)的話，是正軌做法
另外，地稅那個應(yīng)是附加稅吧， 你家是免不免附加稅。
如果不免，最好計(jì)提
84785016
03/12 17:55
上面余額表跟17個憑證沒問題吧老師
84785016
03/12 17:58
2老師不轉(zhuǎn)就是等到3月份增值稅余額共比如380，而且這是第一季度不超30萬不含稅收入，所以將380轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸營業(yè)外收入，交企稅嗎，如果季度超過30萬不含稅收入，380則在4月份賬上借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸銀行存款嗎
84785016
03/12 17:59
3如果還不知道第一季度收入超不超30萬，正規(guī)做法老師說轉(zhuǎn)是怎么做賬報稅呢
84785016
03/12 18:02
4地稅這個是什么呢，反正我的小規(guī)模如果要交增值稅，附加稅的城市維護(hù)地方還有教育附加三個稅要加的，也就是要計(jì)提，不交增值稅就沒有附加稅吧，所以不管他吧，等到看季度超不超30萬收入再看交增值稅再計(jì)提附加稅吧
apple老師
03/12 19:04
同學(xué)你好。憑證和余額沒問題的
apple老師
03/12 19:09
你們公司的增值稅是按照季申報嗎。
不論是否免稅 在。交稅時。都不能沖銷 銷項(xiàng)稅
正確的憑證
借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅
貸 銀行存款
免稅時
借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—免稅
貸 營業(yè)外收入
apple老師
03/12 19:10
如果交附加稅。那么。當(dāng)月計(jì)提附加稅 才是正確做法
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