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實(shí)務(wù)
問題已解決
2月份資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末?期初余額不等于利潤表中可分配利潤的本年累計(jì)金額，是什么問題？
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很有可能做了以前年度損益調(diào)整或職位分配地板
03/12 10:36
84785018 
03/12 10:40
是期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的本年利潤與利潤表中的營業(yè)利潤不一樣，這個(gè)怎么處理，是哪里出了問題
郭老師 
03/12 10:42
你好，本年利潤和你利潤表里面的凈利潤是一樣的。
84785018
03/12 10:42
但是現(xiàn)在不一樣，是怎么回事
郭老師
03/12 10:45
那你去看下發(fā)生額是不是有紅沖的，放到了相反的方向
84785018
03/12 10:49
管理費(fèi)用相差15561.6元，那我現(xiàn)在去看管理費(fèi)用的憑證，是嗎
郭老師
03/12 10:51
你好要去看一下的
84785018
03/12 10:51
管理費(fèi)用期間結(jié)轉(zhuǎn)損益是329420.9，利潤表中的管理費(fèi)用是多少344982.5元，從哪里找錯(cuò)誤呢
郭老師
03/12 10:52
你看一下所有的記賬憑證可以吧？
郭老師
03/12 10:52
你不得查明細(xì)啊，查明細(xì)不就看憑證。
84785018
03/12 10:59
扣2024年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)，計(jì)入管理費(fèi)用～工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸方15561.6元和銀行存款3000元借方是應(yīng)付職工薪酬18561.6元，這樣做分錄有錯(cuò)誤嗎
郭老師
03/12 11:08
你好這個(gè)可以正確的。
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