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老師,預交稅費,增值稅報表附表四自己填寫了。主表第28欄“分次預繳”也要填寫預繳金額,對嗎?但是我填寫完預繳,系統(tǒng)提示“28應小于24欄”。這是什么原因。有兩張圖,麻煩老師
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就是您填的28欄預繳的金額不能大于24欄的11405.19
只能小于或者等于這個數(shù)據(jù)
超過的金額 后面需要繳納增值稅的月份再填寫28欄
03/12 09:05
84784983
03/12 09:12
明白了,就是預繳的金額,可以分開寫,對吧。
bamboo老師
03/12 09:12
是的?預繳的金額,可以分開寫
附表三您填了嗎
84784983
03/12 09:36
稅額抵減情況表,我修改了一下,主表就自動帶出了,對吧
84784983
03/12 09:47
老師,我填寫了,主表不能帶出數(shù)據(jù)
bamboo老師
03/12 09:48
有的主表可以自動帶入
有的要自己填寫才行哈
看地區(qū)申報系統(tǒng)不同會有點差異
84784983
03/12 10:16
老師,我咨詢了我們這稅務,自動帶不出,手動填寫也行。但是申報成功,比對失敗,失敗原因28欄填報異常。是不是因為,我昨天才預繳的2月份異地項目的增值稅?。?/div>
bamboo老師
03/12 10:18
當月的應該可以抵減當月的
您問下當?shù)囟悇?當?shù)厥欠裨试S 還是要過24小時后才可以填報
84784983
03/12 11:14
老師,這個比對異常就不能作廢報表了。在更正申報里面改報表,可以嗎?
bamboo老師
03/12 11:36
在更正申報里面改報表 可以的哈
84784983
03/12 15:45
更正完,還需要解除異常嗎?
bamboo老師
03/12 15:54
您現(xiàn)在是什么提示 界面可以截圖一下嗎
84784983
03/12 16:04
看一下,老師。這算是申報成功了,對吧。解除異常不著急吧
bamboo老師
03/12 16:16
這個是這會申報的 還是前面申報的提示
84784983
03/12 16:27
我申報完成了,顯示圖一,比對有問題。然后我點擊作廢報表,就出現(xiàn)了圖二。
bamboo老師
03/12 16:28
那您明天再看看哈
84784983
03/12 16:45
明天系統(tǒng)還會從新比對嗎?
bamboo老師
03/12 17:00
申報成功 比對異常 明天可能還會讓您更正申報的
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