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怎樣做進(jìn)項稅額抵扣,具體操作路徑怎樣?做了進(jìn)項抵扣當(dāng)月就能抵銷項稅嗎?
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速問速答數(shù)電票試點納稅人在電子稅務(wù)局勾選抵扣進(jìn)項稅:
一、【我要辦稅】——【稅務(wù)數(shù)字賬戶】
二、稅務(wù)數(shù)字賬戶頁面,進(jìn)入【抵扣類勾選】模塊,在【抵扣勾選】標(biāo)簽頁,選擇查詢條件后點擊【查詢】,查到數(shù)據(jù)后在最左側(cè)勾選框內(nèi)勾選本次需要認(rèn)證的發(fā)票(也可以點擊全部勾選),點擊【提交勾選】。
三、提交勾選成功后,進(jìn)入抵扣勾選菜單右側(cè)【統(tǒng)計確認(rèn)】標(biāo)簽頁,如果當(dāng)前稅款屬期還未生成勾選結(jié)果的統(tǒng)計報表,可點擊“申請統(tǒng)計”按鈕進(jìn)行統(tǒng)計。申請統(tǒng)計提交后系統(tǒng)將對納稅人勾選結(jié)果進(jìn)行實時統(tǒng)計。
四、核對統(tǒng)計數(shù)據(jù)無誤后,需對統(tǒng)計表進(jìn)行確認(rèn),點擊【統(tǒng)計確認(rèn)】按鈕,出現(xiàn)確認(rèn)統(tǒng)計彈窗,點擊【繼續(xù)】后確認(rèn)統(tǒng)計成功,下方按鈕變?yōu)椤境蜂N確認(rèn)】(所屬期內(nèi)撤銷后可繼續(xù)認(rèn)證發(fā)票申請統(tǒng)計確認(rèn))
2024 03/11 19:36
84785024
2024 03/11 19:43
需要控制稅負(fù)率嗎?煙酒商貿(mào)業(yè)稅負(fù)率是多少?
謝謝老師
2024 03/11 19:46
增值稅稅負(fù)一般是2.5%,企業(yè)所得稅稅負(fù)時1.5%
84785024
2024 03/11 19:50
控制稅負(fù)率有什么意義,已知截止到現(xiàn)在為止的不含稅收入、增值稅一般稅負(fù)率2.5%,在財務(wù)軟件查到目前銷項稅額多少,怎樣計算出需抵扣多少進(jìn)項稅,前提是我現(xiàn)在應(yīng)交稅費余額是-13萬
謝謝老師
2024 03/11 20:22
你這些都是確定的事項,為什么要倒算呢
84785024
2024 03/11 20:33
我不知道現(xiàn)在要勾選多少進(jìn)項稅額才合適?勾選后就能在應(yīng)交稅費科目看到最新的余額嗎?
謝謝老師
2024 03/11 20:39
不能的,按照能抵扣完銷項稅額勾選被,剩下的 下個月在勾選
84785024
2024 03/11 20:53
那可以全部勾選抵扣嗎?
謝謝老師
2024 03/11 22:52
可以全部勾選的哦
84785024
2024 03/11 22:53
開票金額正常是不大于銷售收入嗎?
謝謝老師
2024 03/11 22:55
您問的是什么開票金額呢?沒看懂
84785024
2024 03/11 22:56
一般納稅人開具增值發(fā)票的金額
謝謝老師
2024 03/12 06:48
發(fā)票金額是含稅的,收入是不含稅的,所以不一樣
84785024
2024 03/12 09:25
那可以把收入換算成含稅
謝謝老師
2024 03/12 10:14
收入乘以(1+增值稅稅率)=含稅收入
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