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實(shí)務(wù)
問題已解決
新交接過來的賬套，除了要錄入科目余額表的期末余額做期初余額，還要錄入什么數(shù)據(jù)？
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你好，之前所有的憑證、賬本、財(cái)務(wù)報(bào)表、申報(bào)表都需要交接過來。
03/11 16:17
84784960 
03/11 16:19
都有交接過來，就是新錄入賬套的數(shù)據(jù)不懂
郭老師 
03/11 16:19
你好，科目余額表就可以的，這里面有詳細(xì)的數(shù)據(jù)，你準(zhǔn)備從幾月份開始做賬務(wù)處理？
84784960
03/11 16:20
除了需要錄入損益類的借貸方發(fā)生額，還有別的發(fā)生額也要錄入么？
郭老師
03/11 16:21
那你準(zhǔn)備從幾月份開始做賬務(wù)處理？
郭老師
03/11 16:21
從一月份的話，損益類的科目沒有借方貸方發(fā)生額的。
84784960
03/11 16:28
去年8月份接過來的賬，當(dāng)時(shí)沒有錄入發(fā)生額，我現(xiàn)在想修改過來 不知道如何修改
郭老師
03/11 16:30
你期初還能修改嗎？
郭老師
03/11 16:30
一般做了賬務(wù)處理的沒法修改。期初的。
84784960
03/11 16:32
之前有期末余額的，錄賬套時(shí)都有錄入成期初余額的，但是發(fā)生額沒有錄入。不會對我今年的數(shù)據(jù)有影響嗎？
84784960
03/11 16:32
我怕對資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都有影響
郭老師
03/11 16:33
好，影響你的利潤表，其他的不影響。
84784960
03/11 16:35
今年的利潤表也會受影響么？那我反結(jié)賬回到8月初修改可以么？還是可以怎么修改呢？
郭老師
03/11 16:36
不影響今年的利潤表
郭老師
03/11 16:36
只影響你做賬。當(dāng)年。
郭老師
03/11 16:36
我的建議也是你把之前的統(tǒng)計(jì)一塊一塊申報(bào)。
84784960
03/11 16:39
您的意思是我不修改賬套，直接修改利潤表么？
郭老師
03/11 16:39
是的，對的，是這么做的，你申報(bào)的時(shí)候給稅務(wù)局提供的報(bào)表修改一下，和你賬上的不一樣，
84784960
03/11 16:42
利潤表都修改哪些數(shù)據(jù)？我怕有遺漏的
郭老師
03/11 16:45
你好，收入成本費(fèi)用，營業(yè)外收入。業(yè)外支出。
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