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老師我想問下，個人承擔的社保，我沒有走費用和應付職工薪酬，我是直接放在其他應收款了，其他應收款（社保）現(xiàn)在里面有余額，這個余額我該怎么處理啊，
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為啥會有余額呢？申報時支付，法工資時扣除就平了
03/11 15:54
84785043 
03/11 15:56
因為計提工資的時候是直接集體的實發(fā)工資，個人社保也是公司承擔的，想著好查賬的
84785043
03/11 15:57
現(xiàn)在不知道怎么處理了，
家權老師 
03/11 15:59
那么把那個金額計入管理費用-福利費，還得給申報個稅
84785043
03/11 16:05
現(xiàn)在在做匯算清繳，那今年清繳是不是不用調整這個福利費啊，
84785043
03/11 16:06
其他應收款（社保）這里面的余額是23年發(fā)生的
家權老師
03/11 16:07
需要先修改年度報表，再做匯算
84785043
03/11 16:11
有沒有其他的方法啊
家權老師
03/11 16:13
沒有其他辦法的了
84785043
03/11 16:15
那年度報表怎么修改呢
家權老師
03/11 16:16
導出報表手工修改數(shù)字
84785043
03/11 16:19
具體怎么修改啊，是把其他應收款金額改到管理費用嗎？
家權老師
03/11 16:22
先做賬，就是把
借：管理費用-福利費
貸：其他應收款
視同上年已經做了這筆帳，然后修改報表
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