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問題已解決
利潤總額有利潤，彌補(bǔ)以前年度虧損了，還需要做減免所得稅的賬嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不需要的不用做賬務(wù)處理
03/11 15:28
84784999 
03/11 15:49
老師，那我再問一下，如果方面有退稅的情況，會(huì)不會(huì)影響資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)呢？
郭老師 
03/11 15:50
你好，具體的是哪一個(gè)稅款退稅？
84784999
03/11 15:51
因?yàn)槲易约核愕?3年的資產(chǎn)總額，跟報(bào)表自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)差了0.05，不知道是不是因?yàn)?月份有656元的稅費(fèi)退還的原因
84784999
03/11 15:52
因?yàn)?2年1月份繳納企業(yè)所得稅了，等年末是虧損了，所以在做22年匯算清繳的時(shí)候申請退款了，23年5月收到了退稅金額，現(xiàn)在資產(chǎn)總額對不上了
郭老師
03/11 15:52
退回來的話是銀行存款，銀行存款會(huì)增加，增加你的資產(chǎn)。
84784999
03/11 15:53
對，還影響資產(chǎn)總額是吧
郭老師
03/11 15:53
你好是的，對的，影響的
84784999
03/11 15:53
但是我把這個(gè)金額減了之后再算出的資產(chǎn)總額還是跟報(bào)表自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)不一樣啊，不知道還能不能直接申報(bào)
郭老師
03/11 15:54
那你賬上是怎么做的？
84784999
03/11 15:55
這樣做的
84784999
03/11 15:56
其他的數(shù)據(jù)都沒有修改過，算的資產(chǎn)總額跟報(bào)表自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)不一樣，不知道問題出在哪里
郭老師
03/11 15:58
那你看下你資產(chǎn)負(fù)債表的左邊的資產(chǎn)和將
84784999
03/11 15:58
資產(chǎn)總額的季度平均值，比方第一季度是用1月份的期末余額加上3月份的期末余額除以二，沒錯(cuò)吧，
郭老師
03/11 15:59
不是的，去年12月末的加上三月末）/2
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