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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，我當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅，有一些進(jìn)項(xiàng)稅，請(qǐng)問(wèn)一下我需要勾選進(jìn)項(xiàng)稅額啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
最好勾選一下
03/11 12:08
84785044 
03/11 12:09
是全部勾選嗎，如果勾選了沒有銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅額是不是會(huì)做留底稅額啊
小菲老師 
03/11 12:10
同學(xué)，你好
是的，會(huì)留抵
84785044
03/11 12:11
那請(qǐng)問(wèn)一下，我2月付的租金，3月才給我開2月的專票，我賬務(wù)怎么處理
小菲老師
03/11 12:12
同學(xué)，你好
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
84785044
03/11 12:16
2月份的租金，沒有收到發(fā)票2月不做費(fèi)用嗎，
小菲老師
03/11 12:17
同學(xué)，你好
如果是2月份的租金，可以暫估費(fèi)用
借：管理費(fèi)用
預(yù)付賬款
貸：銀行存款
84785044
03/11 12:18
做了費(fèi)用，怎么還有一個(gè)預(yù)付賬款啊，
小菲老師
03/11 12:18
同學(xué)，你好
這個(gè)是稅金
84785044
03/11 12:22
因?yàn)?月5號(hào)收到發(fā)票，2月我還沒有結(jié)賬，所以我可以直接做借：費(fèi)用、應(yīng)交增值稅-帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀行，之后3月收到發(fā)票，直接附在2月憑證上，之后3月在進(jìn)行勾選嗎
小菲老師
03/11 12:23
同學(xué)，你好
不可以的
之后3月收到發(fā)票，
借：費(fèi)用? ? ? 負(fù)數(shù)?
應(yīng)交增值稅-帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，? 負(fù)數(shù)
貸：銀行? 負(fù)數(shù)
借：費(fèi)用? ??
應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，
貸：銀行
84785044
03/11 12:33
一定要紅沖嗎，可以做3月做一筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎
小菲老師
03/11 12:34
同學(xué)，你好
一定要紅沖
84785044
03/11 12:37
那就是我之前的2月份分錄是可以的，只是3月份要做紅沖之后做一筆一摸一樣的正數(shù)分錄，勾選完在吧待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)吧
小菲老師
03/11 12:39
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785044
03/11 12:40
請(qǐng)問(wèn)為什么一定要紅沖之后在做一筆一摸一樣的，這樣不是平了，有意義嗎，還有紅沖時(shí)摘要怎么寫
小菲老師
03/11 12:41
同學(xué)，你好
紅沖就是把之前的暫估分錄做一筆一摸一樣的負(fù)數(shù)金額。紅沖就是沖暫估
84785044
03/11 12:47
我暫估是對(duì)的也要紅沖嗎，
小菲老師
03/11 12:48
同學(xué)，你好
是的，也需要紅沖
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