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我們行政單位財(cái)政撥回單位賬戶 代扣個(gè)人部分及代扣財(cái)政撥款部分如何入賬 貸方： 財(cái)政撥款收入 還是：其他應(yīng)付款 這兩筆款屆時(shí)用來繳交社保及公積金用的。

84785020| 提問時(shí)間：2018 04/03 11:33
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是代扣的部分，應(yīng)該做在其他應(yīng)付款科目下。
2018 04/03 23:28
84785020
2018 04/04 12:02
徐老師，但是這筆撥款既含有應(yīng)付款又有財(cái)政撥款收入呢？ 在貸方可否 這樣做 貸：財(cái)政撥款收入-單位公積金社保 其他應(yīng)付款--個(gè)人公積金、社保？ 或者我統(tǒng)一在貸方 用其他應(yīng)付款？ 因?yàn)檫@筆款屆時(shí)又要?jiǎng)潛艿焦e金中心及稅局的
徐阿富老師
2018 04/04 17:04
你好，不好意思，今天沒在線。是的，只要是要付給別人的，都可以掛在其他應(yīng)付款賬戶上。
84785020
2018 04/04 22:54
徐老師，您好！不知您睡了沒？ 我還想說清楚一點(diǎn) 財(cái)政撥到我單位基本戶這筆款 含兩筆款，一筆是財(cái)政應(yīng)該撥付給我們的醫(yī)保、公積金，另一筆是代扣個(gè)人的養(yǎng)老及公積金，第一筆不是代扣的，是財(cái)政撥款給我們的，只不過謝兩部分屆時(shí)都要撥付出去。 究竟我用第一種方法還是全部用其他應(yīng)付款，可否明示？甚盼?。?/div>
84785020
2018 04/04 22:55
其實(shí)就是財(cái)政把兩部分款項(xiàng)合起來撥給我們了，貸方用兩個(gè)分錄妥否？
84785020
2018 04/04 23:00
正確來說就是一筆款里面有兩個(gè)款項(xiàng)
徐阿富老師
2018 04/05 05:33
你好，你可以設(shè)置2個(gè)子目，子目名稱就是款項(xiàng)的什么用途。
84785020
2018 04/05 05:52
徐老師：直白一點(diǎn)，貸方：財(cái)政撥款收入——基本支出——人員經(jīng)費(fèi)（財(cái)政）
84785020
2018 04/05 05:54
這樣分錄 貸：財(cái)政撥款收入——基本支出——公積金、社保/財(cái)政部分 其他應(yīng)付款——公積金、社保/個(gè)人部分
徐阿富老師
2018 04/05 07:09
你好，是的，就按照實(shí)際用途設(shè)置即可
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