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預(yù)繳增值稅銷售額填含稅的金額嗎？

84784983| 提問時間：03/11 10:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！這個是按不含稅的了
03/11 10:45
84784983
03/11 10:53
老師，異地項目，預(yù)繳了增值稅，所得稅不交可以嗎？
宋生老師
03/11 10:54
你好，這個看地方不是每個地方都收，如果當?shù)匾盏脑捑偷媒?/div>
84784983
03/11 11:00
我在涉水事項里面預(yù)繳稅費，他會讓你選，增值稅和企業(yè)所得。這種是不是都交上啊
宋生老師
03/11 11:02
你好，，是的，這個正常是都要的。你也可以問一下工程所在地的稅務(wù)局看看。
84784983
03/11 11:03
這個所得稅金額，怎么填和增值稅不含稅金額一樣嗎？
宋生老師
03/11 11:04
你好，這個是一樣的，都是填不含稅的。
84784983
03/11 11:49
老師，預(yù)繳增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，怎樣做會計分錄?。?/div>
宋生老師
03/11 11:50
你好，這個借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，已交稅金貸，銀行存款。 然后再借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅，教育費附加等。 借，所得稅費用，貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 最后再借應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅，教育費附加。 應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 貸，銀行存款。
84784983
03/11 13:10
這個不需要計提，對吧。不用預(yù)繳科目嗎？
宋生老師
03/11 13:14
你好!其實就正常做就好了
84784983
03/11 13:31
老師，預(yù)繳增值稅提交以后，顯示三方協(xié)議沒有異地稅局，網(wǎng)銀繳費就可以了吧
宋生老師
03/11 13:32
你好1是的?，F(xiàn)在有些也可以微-信付
84784983
03/11 14:00
那怎么做賬，庫存現(xiàn)金繳稅嗎？
宋生老師
03/11 14:02
你好看你實際啊，根據(jù)實際來，你可以網(wǎng)銀支付也可以，有人用**代付。
84784983
03/11 15:20
老師，預(yù)交完了以后，申報增值稅，是不是附表四，我要手動填寫預(yù)繳金額
宋生老師
03/11 15:22
你好，是的，你是要手動填進去。
84784983
03/11 17:09
老師，都那幾個表要自己填？附表四自己填，主表也要自己填嗎？
宋生老師
03/11 17:09
你好！主表也要自己填
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