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你好老師，一個項目開的銷項票后面紅沖了一些，但是對下他的成本票就多了，這個賬務和稅務怎么處理呢
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借應收賬款負數，貸主營業(yè)務收入負數、應交稅費負數，
借主營業(yè)務成本，負數
貸庫存商品負數
2024 03/11 10:42
84784968 
2024 03/11 10:47
報稅的時候怎么處理呢
84784968
2024 03/11 10:48
他這個多余的成本票怎么處理呢
郭老師 
2024 03/11 10:48
你好，你的正數銷售額加上負數銷售額合計填寫到銷售額里面去。
郭老師
2024 03/11 10:48
貨物收到了不是嗎？你在次可以銷售不是。
84784968
2024 03/11 10:49
我們是建筑工地，開的建筑服務票
84784968
2024 03/11 10:50
現在公司由于其他原因，暫時沒的業(yè)務，每個月都沒得開票
郭老師
2024 03/11 10:50
你好，那你這個充的成本是哪些？是材料嗎？如果是的話，你這些材料還能使用嗎？
84784968
2024 03/11 10:51
開的成本票全部已經抵扣了，成本票還沒有沖，有勞務有材料
郭老師
2024 03/11 10:54
你好，那你這些勞務和材料以后能用嗎？
84784968
2024 03/11 10:57
他開的成本票都備注了項目名稱項目地址。單項目核算的話他已經就使用了。
郭老師
2024 03/11 10:58
你好，那成本不用動了，也就是你的成本沒法使用。其他的項目也用不了。
84784968
2024 03/11 10:58
那這個多余的成本票怎么處理呢，
郭老師
2024 03/11 11:00
你好，一次抵扣了就行，抵扣了前面的項目你只沖收入不沖成本，這個還沒理解嗎。
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