問題已解決

老師,公司有一個做綠化養(yǎng)護的項目,開出去的票稅率是6的,對方成本票是9個點的,那這樣進項就比銷項多了?我該怎么做?

84785042| 提問時間:2022 11/08 09:58
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,可以正常抵扣的,計算基數(shù)不一樣
2022 11/08 10:01
84785042
2022 11/08 10:05
什么意思,我沒明白
易 老師
2022 11/08 10:19
您開1000*6%=60,進項可能是600*9%=54,交稅60-54=6
84785042
2022 11/08 11:28
我這邊開64252,稅額64252/1.06*0.06=3636.91,對方成本苗木9的稅率41120*0.09=3700.8,勞務發(fā)票19276的稅率19276/1.03*0.03=561.44,這樣進項就3700.8+561.44=4262.24,比銷項3636.91多了
易 老師
2022 11/08 11:43
進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理,當銷項大于進項時要計提
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