問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)去年應(yīng)付8月份的廠(chǎng)房租金我少記了一部分，然后票也開(kāi)了，現(xiàn)在還能調(diào)整嗎，應(yīng)該怎么做憑證

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：03/11 09:02
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以調(diào)整 借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 匯算清繳的時(shí)候，這一筆收入連同賬本收入一起填報(bào)。
03/11 09:04
84784980
03/11 09:09
我的是應(yīng)付的租金，實(shí)際租金9萬(wàn)，但是我只記了2萬(wàn)，應(yīng)該怎么做分錄呀
84784980
03/11 09:20
就是補(bǔ)記上年度租金應(yīng)該怎么做憑證
張曉慶老師
03/11 09:35
你好，意思是發(fā)票開(kāi)了9萬(wàn)，但是往來(lái)你只記了2萬(wàn)嗎？可以說(shuō)一下原分錄嗎？
84784980
03/11 09:38
借：制造費(fèi)用-廠(chǎng)房租金 其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)付款-A公司
張曉慶老師
03/11 09:42
你好！有一部分計(jì)入了暫估，那么把原分錄沖回 發(fā)票已經(jīng)都到了，對(duì)嗎？ 借：制造費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 就可以了
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