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企業(yè)所得稅匯算清繳填寫咨詢，看圖標(biāo)記會計(jì)和稅務(wù)數(shù)據(jù)填寫 如果稅務(wù)口徑和會計(jì)口徑一致，如圖填寫是否可行？
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可以的了，最后一列都是0就對了
03/10 12:02
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研發(fā)加計(jì)扣除，開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的情況下，稅務(wù)口徑大于會計(jì)口徑，在享受加計(jì)扣除時稅務(wù)系統(tǒng)默認(rèn)會計(jì)口徑的100%，這種情況與稅務(wù)口徑大于會計(jì)口徑的說法是否有矛盾？
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如圖，我標(biāo)紅框的這兩個有啥差別么，都是填寫的稅法口徑的年折舊額
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老師，匯算清繳收入確認(rèn)稅法口徑是會計(jì)自己要清楚嗎？還是稅務(wù)機(jī)關(guān)每年有相關(guān)文件參考給會計(jì)去做調(diào)整
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研發(fā)加計(jì)扣除工資，怎么會出現(xiàn)稅務(wù)口徑大于會計(jì)口徑的情況？
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做匯算清繳，填寫企業(yè)關(guān)聯(lián)往來表，員工數(shù)量口徑是（期初+期末）/2。算出來員工數(shù)量是25.5，填寫時是填25還是26呢
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查看更多- 就是報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)余額在貸方，稅務(wù)上是沒有要交的稅了 今年一整年稅務(wù)都不需要交增值稅，都有留存進(jìn)項(xiàng)金額 查了之前的記錄，應(yīng)該就是每月收到的票做了進(jìn)項(xiàng)，跟每個月銷售產(chǎn)生銷項(xiàng) 這2者之間的余額導(dǎo)致的應(yīng)交稅費(fèi)這個數(shù)字 那要怎么調(diào)整把這個余額給調(diào)平呢 昨天
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