問(wèn)題已解決

你好，就是公司是中途建賬，從2024年1月開(kāi)始建賬，現(xiàn)在資產(chǎn)那邊數(shù)字比較大，然后負(fù)責(zé)和所有者權(quán)益那邊比較小，兩邊的差異，我該怎么放合適，還有就是，之前沒(méi)有帳，是1月和2月累計(jì)回款3662125.5，老板給了一個(gè)余額是1001935，我現(xiàn)在想知道截至12月底的余額。

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：03/10 10:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，余額都是填寫(xiě)正確的吧，如果是的話，差額放到未分配利潤(rùn)里面去。
03/10 10:33
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