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問(wèn)題已解決
老師上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了一張，將增值稅發(fā)票開(kāi)成普通發(fā)票了，那這個(gè)月增值稅申報(bào)抵扣按專(zhuān)票嗎？
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你好，是一般納稅人的話，專(zhuān)票普票是一樣交稅，都可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。
03/10 09:52
84784962 
03/10 09:55
但是那個(gè)存根聯(lián)為什么不顯示那張發(fā)票？
郭老師 
03/10 09:56
你看一下你自己能手動(dòng)填寫(xiě)嗎？不能的話你獲取發(fā)票
84784962
03/10 09:56
就是申報(bào)增值稅那里不顯示那張普票？
郭老師
03/10 09:57
附表一里面，你看下自己能填寫(xiě)吧
84784962
03/10 10:22
附表一里面有兩項(xiàng)，一項(xiàng)是正常開(kāi)的專(zhuān)票價(jià)稅，第二項(xiàng)是開(kāi)具其他發(fā)票價(jià)和稅。附表一是有的。
郭老師
03/10 10:29
但是保存不了還是怎么了？
郭老師
03/10 10:29
你現(xiàn)在是保存不了還是怎么了，你能申報(bào)了，正常的有數(shù)據(jù)提交就行。
84784962
03/10 10:40
第一張存根聯(lián)缺了那張普票，那我就應(yīng)該按附表一的銷(xiāo)項(xiàng)稅額來(lái)，對(duì)嗎？
郭老師
03/10 10:42
是的，對(duì)的，是這么做的。
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