問(wèn)題已解決

購(gòu)入食材，采購(gòu)未報(bào)銷(xiāo)，也沒(méi)有付款給供貨商，月末了了怎么計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：03/09 20:58
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那么這個(gè)是不需要計(jì)算的，因?yàn)槟愣紱](méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)的
03/09 21:00
84784985
03/09 21:04
食材已經(jīng)用了也不算嗎
王超老師
03/09 21:05
不算啊，你這個(gè)就算用了，也沒(méi)辦法知道準(zhǔn)確的金額的
84784985
03/09 21:08
如果這個(gè)成本計(jì)入到下一個(gè)月，那么下一個(gè)月的食材成本就會(huì)比平時(shí)高了百分之十五
王超老師
03/09 21:09
你的食材金額很多的嗎？
84784985
03/09 21:15
一個(gè)月六七萬(wàn)
王超老師
03/09 21:16
那這個(gè)比較多，你這個(gè)只能是說(shuō)暫估入賬，然后下個(gè)月紅沖，再做正式的成本的
84784985
03/09 21:19
這個(gè)月的分錄和下個(gè)月的分錄分別是什么
王超老師
03/09 21:31
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款---暫估
84784985
03/09 21:40
老師，我這邊知道這些食材的價(jià)格，但是采購(gòu)那邊他沒(méi)有過(guò)來(lái)報(bào)賬，然后我們那些食材已經(jīng)在用了，因?yàn)槲覀儾扇〉氖侵芙Y(jié)款的方式，那個(gè)一周跨月了，就還沒(méi)有給供貨商結(jié)款?？梢越柙牧?，貸應(yīng)付賬款嗎
王超老師
03/09 21:41
你這個(gè)最好是不要的，要不然你跟第二個(gè)月的原材料容易混在一起的
84784985
03/09 21:46
那第二個(gè)月的時(shí)候怎樣紅沖？分錄是什么
王超老師
03/09 21:53
那么你這個(gè)是做相反的分錄的
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