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老師，去年支出去的錢沒收到發(fā)票。做了預付款，今年才收到發(fā)票（發(fā)票開的是今年）要怎么入賬啊？
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關鍵是業(yè)務實際發(fā)生在去年嗎？
03/09 11:08
家權老師 
03/09 11:10
那么需要在去年計提，計入成本費用
家權老師
03/09 11:12
還沒做匯算，就得修改賬，重新做報表
家權老師
03/09 11:19
今年發(fā)票到了
借：應付賬款-暫估
貸：預付賬款
家權老師
03/09 11:25
?去年計提的分錄是，借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款-暫估
家權老師
03/09 11:33
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
家權老師
03/09 11:34
在匯算前取得發(fā)票都可以扣除的
84785036 
03/09 11:08
是的，就是購買一些辦公用品，但是沒有來得及開票
84785036
03/09 11:11
我去年結(jié)賬出報表的時候沒有計提，還是在預付款。那現(xiàn)在要怎么處理啊
84785036
03/09 11:12
金額是六千多，有一些到現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票，有一部分就收到發(fā)票了。不懂怎么處理現(xiàn)在
84785036
03/09 11:15
我計提確認去年的成本，然后今年收到發(fā)票的時候要做賬嗎？怎么做
84785036
03/09 11:22
款項已經(jīng)付過了，怎么還有應付？去年計提的分錄是，借：主營業(yè)務成本，貸：預付賬款嗎？ ?
84785036
03/09 11:32
明白了謝謝老師
84785036
03/09 11:33
那匯算清繳無票是看有沒有票來確定成本而不是看報表是嗎？這一筆在匯算清繳前收到多少發(fā)票就確認多少成本是嗎？
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