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你好老師，我這個月補繳納了去年的文化事業(yè)建設費 7125元 請問怎么做分錄 去年沒有計提 去年不知道要繳納這個稅 ，今年稅務找我們補了 請問分錄咋做
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你好，可以在去年12月補計提，那么就可以在23年匯算時扣除了
03/08 15:54
84785029 
03/08 15:55
怎么補計提分錄怎么寫， 今年繳納了稅費 怎么沖那個分錄
家權老師 
03/08 15:57
借：稅金及附加
貸：應交稅費-文化事業(yè)建設費
借：應交稅費-文化事業(yè)建設費
貸：銀行存款
84785029
03/08 15:59
我直接坐在今年可以嗎 不補在去年了
家權老師
03/08 16:00
按全責發(fā)生制，那個費用應該去年承擔的，做到今年就不能稅前扣除
84785029
03/08 16:01
如果我坐在去年，會對那個季度的利潤表產(chǎn)生影響嗎 我申報的那個季度企業(yè)所得稅有影響嗎 需要更改企業(yè)所得稅嗎 ？
家權老師
03/08 16:06
只需要修改年度報表，不更正季度申報了
84785029
03/08 16:09
老師比如我今年的第2季度企業(yè)所得稅申報填一個數(shù)， 但是第3季度企業(yè)所得稅是對的，請問 這個第2季度所得稅不更改可以嗎
家權老師
03/08 16:12
年度內(nèi)申報錯誤，可以更正申報的
84785029
03/08 16:17
電子稅務局里我試了 更正不了2023年第2季度的企業(yè)所得稅 咋辦
家權老師
03/08 16:19
現(xiàn)在都跨年了，直接做年度匯算，我說的是年內(nèi)更正
84785029
03/08 16:22
是 ，我們這個月要報2023年企業(yè)所得稅年報了 你說去年第2季度錯了 不需要更正對嗎 只要今年年報準是吧
家權老師
03/08 16:28
就是直接做年度匯算，簡單的事不要重復說哈
84785029
03/08 16:32
我意思是不更改去年的第2季度稅 有問題嗎 稅務會罰款嗎
家權老師
03/08 16:35
不需要更正的，直接做年度匯算就是，以年度申報為準
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