問(wèn)題已解決

公司固定折舊3年，到2023.11月到期，多計(jì)提了12月一個(gè)月73.36元，2023年賬已封了，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：03/08 15:43
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夢(mèng)瑤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
做調(diào)整分錄 借：累計(jì)折舊 貸：未分配利潤(rùn)
03/08 15:43
84784974
03/08 15:44
在2024.1月份做這筆分錄嗎
夢(mèng)瑤老師
03/08 15:51
在24年匯算清繳前 做這筆分錄
84784974
03/08 15:57
我知道在24.5.31前做，我意思憑證是放在2023.12月份憑證里，還是2024年
夢(mèng)瑤老師
03/08 16:00
老師的分錄計(jì)入在2024年
84784974
03/08 16:13
那匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表和12月份不一致沒(méi)關(guān)系嗎？
84784974
03/08 16:13
國(guó)定資產(chǎn)折舊完了，然后還有會(huì)計(jì)分錄嗎
夢(mèng)瑤老師
03/08 16:34
匯算時(shí)，按正確的數(shù)據(jù) 填寫(xiě)。即扣除多計(jì)提的折舊
84784974
03/08 16:35
固定折舊完了，就不用管了嗎
夢(mèng)瑤老師
03/09 11:46
固定折舊完了，就不用管了
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