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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
22.12月根據(jù)車輛購(gòu)置稅發(fā)票，入賬固定資產(chǎn)51萬(wàn)元，2023年每月計(jì)提折舊了。 2023.11月發(fā)現(xiàn)車輛購(gòu)置稅5萬(wàn)元沒有入固定資產(chǎn)。 現(xiàn)在怎么處理？折舊怎么處理？
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好，需要補(bǔ)記固定資產(chǎn)原值，補(bǔ)計(jì)提折舊。涉及到以前年度折舊的，用以前年度損益科目調(diào)整。
2023 11/27 11:00
84784982 
2023 11/27 11:05
固定資產(chǎn)卡片怎么弄？按51+5=56萬(wàn)原值重新生成嗎？
大侯老師 
2023 11/27 11:11
是的，要修改固定資產(chǎn)卡片的原值。
84784982
2023 11/27 11:38
資產(chǎn)原值修改了，之前的月折舊額就不對(duì)了， 現(xiàn)在直接補(bǔ)錄差額，沒關(guān)系的嗎？
大侯老師
2023 11/27 11:43
折舊額補(bǔ)錄到應(yīng)計(jì)提的額度就可以，沒有關(guān)系的。
84784982
2023 11/27 11:47
好的謝謝
大侯老師
2023 11/27 11:47
不客氣同學(xué)，如果回答有幫助，請(qǐng)給五星好評(píng)，多謝。
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