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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
2023年12月的成本結(jié)轉(zhuǎn)的是6139.2，實(shí)際是5155.5，這個(gè)要是從新調(diào)賬分錄怎么去做
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你好把多結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖處理就行。
03/08 13:26
84784962 
03/08 13:43
那我這個(gè)分錄怎么做，這個(gè)多結(jié)轉(zhuǎn)的的錢數(shù)是983.7怎么分錄紅沖
玲老師 
03/08 13:44
你原來結(jié)轉(zhuǎn)的分錄發(fā)來看一下用了哪個(gè)科目？
84784962
03/08 13:44
因?yàn)楫?dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本是所有客戶的成本都用了一個(gè)數(shù)，這紅沖只能沖這一筆差數(shù)
84784962
03/08 13:44
沖這983.7怎么做分錄
玲老師
03/08 13:45
把原來的科目發(fā)來看一下吧。
84784962
03/08 13:46
分錄是借主營業(yè)務(wù)成，貸庫存商品
84784962
03/08 13:49
當(dāng)時(shí)是算的所有客戶的成本都按一個(gè)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的要是紅沖這筆怎么做
玲老師
03/08 13:51
我多記得一筆紅沖就行，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。
84784962
03/08 13:52
這要是1月的分錄也是這樣做嗎
84784962
03/08 13:52
就是2024年1月的
玲老師
03/08 13:56
這筆分錄現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，現(xiàn)在做就行。
84784962
03/08 13:57
行吧謝謝
玲老師
03/08 14:01
不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
84784962
03/08 14:01
這個(gè)以前年度損益調(diào)整怎么找不到
玲老師
03/08 14:02
沒有這個(gè)科目就用未分配利潤小準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目。
84784962
03/08 14:02
老師財(cái)務(wù)軟件里在哪個(gè)科目找
84784962
03/08 14:03
行分錄就是借庫存商品，貸未分配利潤
玲老師
03/08 14:03
對的就是這個(gè)分錄對的。
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