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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，匯算清繳23年補(bǔ)提22年一個(gè)月的計(jì)提折舊，今年做匯算清繳按稅收實(shí)際折舊額填寫(xiě)還是把補(bǔ)提部分也算進(jìn)去
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你22年匯算清繳的時(shí)候有加這個(gè)補(bǔ)提的折舊金額嗎？
03/08 11:53
84784978 
03/08 11:58
沒(méi)有，納稅調(diào)整是負(fù)數(shù)
王曉曉老師 
03/08 12:00
那就把這個(gè)加到23里邊可以了，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則金額不大允許計(jì)23.小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就直接是計(jì)23.所以都合規(guī)
84784978
03/08 12:19
這是我23年做22年匯算清繳時(shí)的沒(méi)有加少計(jì)提的部分
王曉曉老師
03/08 12:21
那就可以做到今年的了
84784978
03/08 12:21
今年還是按照下邊哪個(gè)圖片申報(bào)
84784978
03/08 12:22
按照標(biāo)有2的圖片申報(bào)嗎
王曉曉老師
03/08 12:24
你是確實(shí)有稅法折舊跟會(huì)計(jì)折舊差異嗎？
84784978
03/08 12:33
23年補(bǔ)提22年一個(gè)月的折舊，帶有2的圖片是把22年補(bǔ)提折舊算在稅收折舊攤銷里了
84784978
03/08 12:34
最下邊的那張是沒(méi)有把22年補(bǔ)提折舊算在稅收折舊攤銷里，就會(huì)產(chǎn)生差異
84784978
03/08 12:35
需要調(diào)增22年補(bǔ)提的那部分折舊
王曉曉老師
03/08 12:37
那就用第2個(gè)圖片的申報(bào)
84784978
03/08 14:55
好的，老師我們敬老院計(jì)算收到財(cái)政補(bǔ)貼時(shí)，確認(rèn)補(bǔ)貼收入做了其他應(yīng)收款，但沒(méi)有完全收到企業(yè)匯算清繳時(shí)填寫(xiě)金額是按實(shí)際收到的填寫(xiě)還是按照賬載金額填寫(xiě)
王曉曉老師
03/08 15:03
你們財(cái)政的補(bǔ)貼需要交稅？
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