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請問我科目余額表的管理費用累計數(shù),跟利潤表的不一致,是什么原因

84784953| 提問時間:03/07 18:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你看本年累計看看是不是一致
03/07 18:32
84784953
03/07 18:41
就是不一致,我發(fā)現(xiàn)5月憑證開始不一致的
84784953
03/07 18:41
那現(xiàn)在怎么改,到時候讓審計改嗎
宋生老師
03/07 18:41
你好!那你看不一致,是5月哪一筆業(yè)務(wù)形成的差異
84784953
03/07 18:48
就是調(diào)整了管理費用的二級科目,從公積金換成社保
宋生老師
03/07 18:49
你好!是計入在了貸方是嗎
84784953
03/07 18:49
按道理來說沒有變化啊,利潤表取數(shù)就少了
宋生老師
03/07 18:50
你好!是的,你是負數(shù)還是寫入了貸方
84784953
03/07 18:51
寫入了貸方
宋生老師
03/07 18:51
你好!這是軟件本身的問題,你可以將他改入借方負數(shù),就不會了
84784953
03/07 18:52
關(guān)鍵是我現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)帳了,這個怎么改
宋生老師
03/07 18:54
你好!可以反結(jié)賬過去改。要么就只能讓他這樣。這是軟件本身的問題。不回去修改,沒辦法解決
84784953
03/07 18:57
那我報表都有問題了,那我在12月改可以嗎,然后更正4季度報表
宋生老師
03/07 18:59
你好!可以的。表格你可以自己再調(diào)整,按正確的報
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