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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問我科目余額表的管理費(fèi)用累計(jì)數(shù)，跟利潤表的不一致，是什么原因
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您好！你看本年累計(jì)看看是不是一致
03/07 18:32
84784953 
03/07 18:41
就是不一致，我發(fā)現(xiàn)5月憑證開始不一致的
84784953
03/07 18:41
那現(xiàn)在怎么改，到時候讓審計(jì)改嗎
宋生老師 
03/07 18:41
你好！那你看不一致，是5月哪一筆業(yè)務(wù)形成的差異
84784953
03/07 18:48
就是調(diào)整了管理費(fèi)用的二級科目，從公積金換成社保
宋生老師
03/07 18:49
你好！是計(jì)入在了貸方是嗎
84784953
03/07 18:49
按道理來說沒有變化啊，利潤表取數(shù)就少了
宋生老師
03/07 18:50
你好！是的，你是負(fù)數(shù)還是寫入了貸方
84784953
03/07 18:51
寫入了貸方
宋生老師
03/07 18:51
你好！這是軟件本身的問題，你可以將他改入借方負(fù)數(shù)，就不會了
84784953
03/07 18:52
關(guān)鍵是我現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)帳了，這個怎么改
宋生老師
03/07 18:54
你好！可以反結(jié)賬過去改。要么就只能讓他這樣。這是軟件本身的問題。不回去修改，沒辦法解決
84784953
03/07 18:57
那我報表都有問題了，那我在12月改可以嗎，然后更正4季度報表
宋生老師
03/07 18:59
你好！可以的。表格你可以自己再調(diào)整，按正確的報
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