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實(shí)務(wù)
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2月期末余額其他應(yīng)收款出現(xiàn)在貸方1554是對(duì)的嗎
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你好，是你圖片里提供的嗎？金額不對(duì)應(yīng)該是借方余額
03/07 18:23
84784991 
03/07 18:24
是圖片里的,但是我沒找出來是哪里不對(duì)
耿老師 
03/07 18:28
你好！有科目余額表嗎？
84784991
03/07 18:32
科目余額表這個(gè)期初沒有數(shù)據(jù)
耿老師
03/07 18:34
你好！這三個(gè)分錄都是在2月份？
84784991
03/07 18:37
第一個(gè)分錄是1月的，后面兩個(gè)分錄是2月的，1月科目余額表其他應(yīng)收款是平的
耿老師
03/07 18:39
你好，這樣是不對(duì)的，年初無余額，一月份有計(jì)提一月末的時(shí)候不應(yīng)該是平的應(yīng)該有借方余額
84784991
03/07 19:17
那現(xiàn)在要怎么調(diào)整
耿老師
03/07 19:26
你好！你是手工帳還是財(cái)務(wù)軟件？
84784991
03/07 19:36
金蝶軟件
耿老師
03/07 20:06
你好，看一下一月份的憑證審核記賬了嗎？
84784991
03/07 20:16
一月份的賬務(wù)已經(jīng)做完了
耿老師
03/07 20:21
你好，知道你做完了，我的意思是說一月份這張憑證審核記賬了嗎一？你把其他應(yīng)收款科目余額表調(diào)出來看一下有沒有這張憑證？
84784991
03/07 20:27
有這張憑證
耿老師
03/07 20:32
你好，方便發(fā)截圖看一下嗎？這張憑證發(fā)截圖過來看一下，一月份的
耿老師
03/07 20:33
或者是把其他應(yīng)收款科目明細(xì)賬發(fā)截圖過來看一下
84784991
03/08 09:22
這是1月的
耿老師
03/08 09:41
你好！發(fā)放工資已經(jīng)沖平了，2月明細(xì)賬截圖過來看看
84784991
03/08 09:49
這是2月的，余額就出現(xiàn)在貸方了
耿老師
03/08 09:58
你好！發(fā)放做重復(fù)了一月44憑證已經(jīng)平了2748
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