問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，2月用了會(huì)計(jì)科目工程施工，科目余額表上期未余額有借方余額，這個(gè)借方余額表示什么意思？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：03/07 15:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，屬于未完工的工程。
03/07 15:50
郭老師
03/07 15:51
確認(rèn)收入了嗎？如果是的話(huà)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工。
郭老師
03/07 15:53
你好，那你應(yīng)該六月份結(jié)轉(zhuǎn)成。
郭老師
03/07 15:59
你好，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)待工程施工匯算性交納稅調(diào)減。
84785021
03/07 15:50
那么如果這個(gè)工程已完了，2月份應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)分錄？
84785021
03/07 15:52
2023年6月份開(kāi)票的，6月份確認(rèn)收入的
84785021
03/07 15:57
2023年6月開(kāi)了工程款發(fā)票，沒(méi)有成本進(jìn)來(lái)，在2024年2月份發(fā)票成本來(lái)了，做了工程施工。最后發(fā)現(xiàn)科目余額表科目余額表上期未余額有借方余額，現(xiàn)在怎么處理？
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