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問題已解決
一般納稅人，進項和銷項稅額月末和年末沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在賬面上進項和銷項稅額都有余額，應(yīng)該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
結(jié)轉(zhuǎn)了就可以
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
03/07 13:55
84784982 
03/07 13:56
在2月調(diào)整可以嗎？不需要調(diào)整23年12月份的賬了吧
樸老師 
03/07 14:02
嗯
在二月底做就可以
84784982
03/07 14:05
進項稅額轉(zhuǎn)出有余額需要調(diào)整嗎
樸老師
03/07 14:07
同學(xué)你好
這個不需要的
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