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問題已解決
老師；企業(yè)所得稅年報(bào)103資產(chǎn)總額的數(shù)是自動(dòng)顯示的嗎？我看23年1月至12月資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)總額的平均數(shù)是1095.92 ；這個(gè)自動(dòng)顯示的數(shù)也不能改動(dòng)是怎么回事老師？？
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你好是
第四季度平均多少
你看四季度申報(bào)表的
03/07 11:51
84784991 
03/07 12:30
哦哦真的是23年4季度的最右邊平均值，那這樣企業(yè)所得稅年報(bào)，申報(bào)的時(shí)候；自動(dòng)顯示的還需要改動(dòng)嗎？老師，我試了一下不能改動(dòng)；這樣應(yīng)該怎么報(bào)老師？？
郭老師 
03/07 12:31
不需要修改的
人家顯示的是正確的，你修改它干什么？
84784991
03/07 12:37
老師；企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，資產(chǎn)總額不是看《資產(chǎn)負(fù)債表》資產(chǎn)總額的期初?期末的平均數(shù)嗎？我這個(gè)資產(chǎn)總額的平均數(shù)不是自動(dòng)顯示的數(shù)；是我弄錯(cuò)了嗎
郭老師
03/07 12:39
不是
是先算四個(gè)季度的平均，然后四個(gè)季度的平均合計(jì)再÷4
84784991
03/07 12:48
老師；我糊涂了，企業(yè)所得稅年報(bào)，到底應(yīng)該怎么報(bào)呢？？現(xiàn)在打開是103橙色自動(dòng)顯示的平均值不用管，直接點(diǎn)保存就可以嗎？下一步A類是看23年4季的利潤表數(shù)填嗎？？老師
郭老師
03/07 12:50
你好，其他的你看下需要填寫吧，就像有研發(fā)的填寫研發(fā)，然后下一步再勾選表格，然后再去填寫你的匯算清繳的主表不就行了。小型微利企業(yè)可以免填寫收入成本、期間費(fèi)用明細(xì)表，所以直接在主表里面直接都填寫就可以了，營業(yè)收入到利潤總額的那一部分全部都是你利潤表本年累計(jì)的數(shù)據(jù)，需要調(diào)整的再去調(diào)整明細(xì)表里面填寫。
84784991
03/07 13:29
好的老師謝謝 ??！
郭老師
03/07 13:30
不用客氣，工作愉快。
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