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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)年報(bào)中資產(chǎn)折舊 攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中，如果本年有固定資產(chǎn)的折舊是需要調(diào)到這個(gè)表上嗎？但是有上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額應(yīng)該怎么寫呢？
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您好，是填寫匯算清繳？
03/07 11:21
84785019 
03/07 11:29
是的老師
84785019
03/07 11:30
企業(yè)所得稅年度申報(bào)
小林老師 
03/07 11:30
是需要填寫，與上面結(jié)轉(zhuǎn)余額無關(guān)
84785019
03/07 11:31
10-12月資產(chǎn)負(fù)債表上顯示的數(shù)據(jù)2022年結(jié)轉(zhuǎn)的，是按照資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)填寫嗎
小林老師
03/07 11:32
企業(yè)所得稅季度申報(bào)折舊表的具體哪列
84785019
03/07 11:34
現(xiàn)在折舊的只有一輛汽車
84785019
03/07 11:34
這是資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)
小林老師
03/07 11:35
圖片第2列填寫本期計(jì)提折舊金額
84785019
03/07 11:37
是按照資產(chǎn)負(fù)債表上這個(gè)數(shù)填嗎
84785019
03/07 11:38
我看這上面需要分類填寫，但是有的數(shù)是從2022年結(jié)轉(zhuǎn)過來的
小林老師
03/07 11:39
是第三列數(shù)據(jù)是本期期末累計(jì)折舊金額，二列是發(fā)生額，
84785019
03/07 11:41
那是按照哪里的數(shù)填寫呢？
小林老師
03/07 11:43
看科目余額表就行的
84785019
03/07 14:59
老師，第一行金額這需要填寫嗎？
小林老師
03/07 16:09
您的企業(yè)是小微企業(yè)或者高新技術(shù)企業(yè)？
小林老師
03/07 16:09
您的企業(yè)是小微企業(yè)？
84785019
03/07 16:20
對(duì)，小微企業(yè)
小林老師
03/07 17:00
如果需要繳納企業(yè)所得稅，就填寫
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