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老師這個企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表中，本年折舊攤銷額怎么填 那在科目余額表中是哪個數(shù)呢
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第2列本年折舊、攤銷額:填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額.
2023 04/21 10:08
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老師，所得稅匯算清繳表中資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整表中，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是資產(chǎn)原值，稅收折舊，攤銷額是本年折舊攤銷額嗎
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企業(yè)所得稅匯算清繳中“資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表”表中的累計折舊、攤銷額根據(jù)什么填？
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 16小時前
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