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問題已解決
老師您好！請問一下生產(chǎn)企業(yè)采購材料先收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，材料沒有到，先收到了發(fā)票，如果你這個是普通發(fā)票，你不需要抵扣的情況下，先不用做。
03/07 10:55
84785011 
03/07 10:58
老師您好！是專票
郭老師 
03/07 10:59
專票你需要抵扣嗎？不抵扣照樣不填寫，不申報，不做。
84785011
03/07 11:01
那開票系統(tǒng)里有，賬上不體現(xiàn)不太好吧
郭老師
03/07 11:02
你好，因為業(yè)務(wù)沒有發(fā)生，你付錢了嗎？
84785011
03/07 11:04
沒付錢就不用處理嗎，那付了錢怎么處理
郭老師
03/07 11:05
借預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費待認證
貸銀行
84785011
03/07 11:07
好的謝謝老師
郭老師
03/07 11:08
不用客氣，工作愉快。
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