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問題已解決
老師，我們公司是這種情況，一般納稅人，他們每個月開的發(fā)票如果沒有付款就沒有給我做賬，等付款了再拿給我做賬，這樣日期上面就會有沖突，這個要怎么辦了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，不會沖突，沒付款是 貸：應(yīng)付，付款時是借 應(yīng)付
03/07 10:49
84784981 
03/07 10:54
主要是他們沒付款的不拿給我做賬了，因為老板要看單據(jù)，等付完了再拿單子給我，這樣時間上面也會有沖突的，如果我做賬了他們就沒有單據(jù)付款了
廖君老師 
03/07 10:55
您好，每個公司都有這個情況，我們的處理是付款單復(fù)印件（還有后面發(fā)票等附件）給財務(wù)作賬，原件出納留下來付款
84784981
03/07 11:04
那付完款之后我再把復(fù)印件替換成原件嗎？那不是挺浪費紙的？
廖君老師
03/07 11:11
您好，不替換，我們做 借：原材料? 進項稅? 貸：應(yīng)付? 這個分錄是??付款單復(fù)印件（還有后面發(fā)票等附件）
再付款后出納把原件的付款單（只有一張，不浪費） 借：應(yīng)付? 貸：銀行
84784981
03/07 11:16
老師，我們不是原材料，我們是這些費用報銷單了
廖君老師
03/07 11:18
哦哦，只是把原材料的科目換成 管理費用等
84784981
03/07 11:46
好的謝謝老師
廖君老師
03/07 11:50
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！
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