問(wèn)題已解決

老師，我司與A合作一項(xiàng)目，以我司為主體，收入都是我司，A先墊資現(xiàn)金10萬(wàn)支付貨款，項(xiàng)目結(jié)束后虧損，也有商品損毀，損毀部份有做了營(yíng)業(yè)外支出-損毀，現(xiàn)在A需承擔(dān)虧損部份2萬(wàn)元，我司還需退A墊資的現(xiàn)金10-2=8萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這賬務(wù)如何處理？會(huì)計(jì)分錄如何寫？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：03/07 09:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果只做a公司的這一部分，借銀行 貸其他應(yīng)付款，10萬(wàn) 借其他應(yīng)付款8萬(wàn)貸銀行存款。借其他應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入2萬(wàn)。
03/07 09:59
84784951
03/07 10:09
前面損毀的有做營(yíng)業(yè)外支出-毀損，請(qǐng)問(wèn)A承擔(dān)虧損的2萬(wàn)可否做營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)來(lái)紅沖？即借：其他應(yīng)付款10萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外支出-2萬(wàn)，貸：銀行存款8萬(wàn)
郭老師
03/07 10:10
可以的，可以這么做的。
84784951
03/07 10:14
就是A承擔(dān)虧損的2萬(wàn)紅沖前面的營(yíng)業(yè)外支出，賬上營(yíng)業(yè)外支出減少，不做營(yíng)業(yè)外收入，這樣處理合規(guī)吧？
郭老師
03/07 10:14
可以的，可以這么做的。
84784951
03/07 13:12
再請(qǐng)問(wèn)下老師，商品數(shù)量盤少和商品毀損，是記借營(yíng)業(yè)外支出-毀損 貸庫(kù)存商品，還是記其他務(wù)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品，哪個(gè)合規(guī)？
郭老師
03/07 13:30
營(yíng)業(yè)外支出第一個(gè)
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