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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，23年有一筆無票支出5萬，23年已經(jīng)納稅調(diào)增了5萬，那么24年賬上還要做什么處理嗎
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不需要做賬務(wù)處理的了
03/06 15:58
84785013 
03/06 16:01
23年這5萬計入成本費(fèi)用 就不用管了 是這個意思吧
家權(quán)老師 
03/06 16:02
是的，除非收到了發(fā)票
84785013
03/06 16:03
老師，什么情況下 納稅調(diào)增要做 賬上也要處理
家權(quán)老師
03/06 16:11
暫估的金額跟發(fā)票金額有差異
84785013
03/06 16:13
老師，要是24年把這筆無票支出 做了 借：利潤分配-未分配利潤 5萬 貸：銀行 5萬，那么是不是就不用納稅調(diào)增了
家權(quán)老師
03/06 16:15
你=23年都做賬了為啥24年還要做賬呢？
84785013
03/06 16:17
好的，明白了，謝謝老師
84785013
03/06 16:18
老師，要是24年發(fā)票到了 該怎么做
家權(quán)老師
03/06 16:21
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
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