問題已解決

你好，老師，我公司是一般納稅人去年增值稅忘記結(jié)轉(zhuǎn)造成納稅申報(bào)時(shí)申報(bào)表本年累計(jì)已交稅款與財(cái)務(wù)賬上核對(duì)不一致，申報(bào)表有數(shù)據(jù)賬上無

84784961| 提問時(shí)間：03/06 14:45
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爽爽老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,管理會(huì)計(jì)師初級(jí)
同學(xué)你好，那你在今年做一下結(jié)轉(zhuǎn)
03/06 14:46
爽爽老師
03/06 14:50
也就是說申報(bào)時(shí)多交了稅嗎
爽爽老師
03/06 15:01
在申報(bào)表有什么數(shù)據(jù)，正常用留抵抵欠稅賬上應(yīng)交增值稅應(yīng)該沒有數(shù)是對(duì)的呀
爽爽老師
03/06 15:08
那這個(gè)沒有問題啊，賬上不需要有這個(gè)數(shù)啊
爽爽老師
03/06 21:18
同學(xué)賬上把進(jìn)項(xiàng)稅留抵轉(zhuǎn)到未交增值稅，把銷項(xiàng)稅也轉(zhuǎn)到未交增值稅，這樣一抵差額就是應(yīng)交增值稅，和稅務(wù)表上的應(yīng)交對(duì)上就行
84784961
03/06 14:48
我今年是留抵稅抵欠稅款
84784961
03/06 14:56
用留抵稅抵欠款在稅務(wù)局辦理的，會(huì)計(jì)分錄也做完了，未交增值稅是0，在申報(bào)表有數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)賬上還是沒有
84784961
03/06 14:57
財(cái)務(wù)賬上已經(jīng)接平了呀
84784961
03/06 15:07
申報(bào)表上是期初未交稅額22041.18本期已繳納稅款22041.18本期繳納欠繳稅額22041.18
84784961
03/06 20:17
老師這樣怎么辦？
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