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請(qǐng)問(wèn)老師企稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的千分之五，這個(gè)營(yíng)業(yè)收入含營(yíng)業(yè)外收入嗎？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：03/06 11:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
。你好，這個(gè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入。
03/06 11:45
84784953
03/06 11:46
那差旅費(fèi)里面的餐飲費(fèi)屬于招待費(fèi)嗎
宋生老師
03/06 11:48
你好這個(gè)可以不用的。按實(shí)際來(lái)，如果是出差的這個(gè)人的餐費(fèi)可以計(jì)入到出差費(fèi)用，如果說(shuō)是確實(shí)招待的客戶(hù)就進(jìn)入招待費(fèi)。
84784953
03/06 11:49
匯算清繳補(bǔ)稅-1080，是不是指可以抵扣1080?
宋生老師
03/06 11:50
你好，這個(gè)是要退這么多稅金。
84784953
03/06 11:52
申報(bào)企稅的的時(shí)候填在已交稅金欄抵減了。直接抵減計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)可以嗎？
84784953
03/06 11:52
另外怎么做分錄呢？稅務(wù)局不會(huì)管吧
宋生老師
03/06 11:52
你好，看你們那邊可不可以，現(xiàn)在有的系統(tǒng)可以，有的不行。
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