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老師如果一個酒店開的住宿專票，報銷人報銷的時候用其他發(fā)票代替了。這張專票也一直未認(rèn)證勾選進(jìn)項稅2023年9月開的，現(xiàn)在2024年2月我想認(rèn)證這種發(fā)票那個進(jìn)項稅怎么處理呢，我怎么做到賬上去
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您好，借：管理費(fèi)用等-差旅費(fèi) （負(fù)） 進(jìn)項稅（正）
只用這個稅金做分錄
03/06 11:42
84785029 
03/06 11:46
在報銷的時候，已經(jīng)做了費(fèi)用了當(dāng)時用了其他普票代替
廖君老師 
03/06 11:48
您好，我知道，現(xiàn)在這個分錄又沒有涉及到銀行，只是費(fèi)用 和稅金
84785029
03/06 11:58
如果再計入管理費(fèi)用，那么就計重復(fù)了
廖君老師
03/06 11:59
您好，沒有重復(fù)呀，以前多入了，現(xiàn)在調(diào)整過來，一點(diǎn)也沒有重復(fù)哦，
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