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老師，請問一般納稅人收到了這種發(fā)票，如何做賬呢，會計分錄怎么寫呢？
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這個是員工出差發(fā)生的吧？
03/06 11:17
84784984 
03/06 11:18
是的，還拿回一張外地住宿發(fā)票呢
玲老師 
03/06 11:19
住宿的要是專用發(fā)票可以抵扣，現(xiàn)在圖上這張發(fā)票不能抵扣。
借管理費用差旅費貸銀行存款。
就是住宿的專用發(fā)票，再增加借方一個進項科目就行了，可以抵扣。
84784984
03/06 11:20
這個待訂機票產(chǎn)品，就是借：管理費用-差旅費。 貸：銀行存款，是嗎
玲老師
03/06 11:22
是的，這個分錄是這樣的對的。
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