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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人收到了這種發(fā)票，如何做賬呢，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這個(gè)是員工出差發(fā)生的吧？
2024 03/06 11:17
84784984 
2024 03/06 11:18
是的，還拿回一張外地住宿發(fā)票呢
玲老師 
2024 03/06 11:19
住宿的要是專用發(fā)票可以抵扣，現(xiàn)在圖上這張發(fā)票不能抵扣。
借管理費(fèi)用差旅費(fèi)貸銀行存款。
就是住宿的專用發(fā)票，再增加借方一個(gè)進(jìn)項(xiàng)科目就行了，可以抵扣。
84784984
2024 03/06 11:20
這個(gè)待訂機(jī)票產(chǎn)品，就是借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。 貸：銀行存款，是嗎
玲老師
2024 03/06 11:22
是的，這個(gè)分錄是這樣的對(duì)的。
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