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請(qǐng)問老師利潤分配未分配利潤有正數(shù)余額，我怎么調(diào)整到?jīng)]有
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你好，未分配利潤有正數(shù)余額沒問題，調(diào)整的目的是？
03/06 00:04
84784959 
03/06 00:05
我以前年度把退回的匯算企稅做到了利潤分配未分配利潤里了，請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么調(diào)整？
84784959
03/06 00:07
現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表里有這這個(gè)未分配利潤金額，實(shí)際利潤表里利潤是負(fù)數(shù)。我改怎么調(diào)整這個(gè)未分配利潤的數(shù)呢。
CC橙老師 
03/06 00:09
退稅最后是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，不用調(diào)整
84784959
03/06 00:10
但是我現(xiàn)在注銷公司有這一未分配利潤，專管員讓我調(diào)整報(bào)表
CC橙老師
03/06 00:15
注銷時(shí)有未分配利潤是要分配了，資產(chǎn)負(fù)債表還有什么科目有余額？
84784959
03/06 00:19
現(xiàn)金，其他應(yīng)收款，應(yīng)付工資，其他應(yīng)付款
CC橙老師
03/06 00:22
收回其他應(yīng)收款，再用資金把應(yīng)付工資、其他應(yīng)付款付了，注銷時(shí)這些都要處理完，處理了再看未分配是正是負(fù)
84784959
03/06 00:24
請(qǐng)問老師我現(xiàn)在就要調(diào)整這個(gè)表，怎么調(diào)
84784959
03/06 00:25
應(yīng)付工資那些已經(jīng)用現(xiàn)金支付了，收不回來的也就算了。
CC橙老師
03/06 00:33
收不回來的其他應(yīng)收是你的虧損，不應(yīng)付的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款是你的收益，有依據(jù)證明收不回來不用付的轉(zhuǎn)到未分配利潤，圖片看不清，最終負(fù)債科目都不能有余額，資產(chǎn)除了貨幣資金也不能有余額
84784959
03/06 00:35
不知道現(xiàn)在能不能看清
84784959
03/06 00:36
期初有余額，期末都沒有余額了，我搞忘了
84784959
03/06 00:39
我這期末都沒有余額了，專管員為啥非要說我還有3千利潤呢
CC橙老師
03/06 00:47
看得清了，看不出有3千利潤，專管員只是看報(bào)表說3千利潤嗎
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