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手里有去年12月的發(fā)票，還能做到去年嗎？

84785030| 提問時間：2024 03/05 18:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好可以的 你如果做到去年的話，你得反結(jié)賬修改，你可以做到今年用利潤分配未分配利潤
2024 03/05 18:27
84785030
2024 03/05 18:28
借：利潤分配-未分配利潤 貸：庫存現(xiàn)金嗎
郭老師
2024 03/05 18:30
是的，對的，是這么做的。
84785030
2024 03/05 18:33
做到今年3月可以嗎
郭老師
2024 03/05 18:33
可以的，可以這么做的。
84785030
2024 03/05 18:34
2023年匯算清繳的時候把做在2024年的這部分費用納稅調(diào)減交企業(yè)所得稅對嗎
郭老師
2024 03/05 18:36
你好對的是的，抵扣所得稅
84785030
2024 03/05 18:40
那去年的所得稅費用就多計提了，今年應(yīng)該怎么調(diào)整
郭老師
2024 03/05 18:42
你退稅的借銀行存款貸，應(yīng)交水費 借應(yīng)交稅費 貸利潤分配未分配利潤
84785030
2024 03/05 18:46
這個分錄看不懂，麻煩講下
郭老師
2024 03/05 18:48
你好，需要退稅的紅沖計提在做收到錢。
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