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問題已解決
這是23.10月份的申報表 @郭老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 還沒修改 我查詢更正申報 沒找到地方 我的意思是9月份修改了28欄 后面月份怎么修改呢
03/05 18:04
84784956 
03/05 18:10
老師 在線等呀 急
84784956
03/05 18:07
是不是只能更正一次呀 好害怕錯呀
84784956
03/05 18:14
好的 稍等下下班哈 我修改完了 給你看看
84784956
03/05 18:18
我1月份的時候又有預(yù)交 又該怎么填呢
84784956
03/05 18:20
這樣子填 沒有錯吧
84784956
03/05 18:25
老師 你的意思是 如果本期的應(yīng)納稅額第24行為0/負(fù)數(shù) 即使本期預(yù)繳了 也不用填寫第28行么
84784956
03/05 18:26
等到哪個月第24行 本期的應(yīng)納稅額為正數(shù)了 我又怎么填寫呢
84784956
03/05 18:32
老師 24.2月我的申報表是這樣填寫的 你看看 對不對呢 我根據(jù)第24行的金額填到附表四本期實(shí)際抵減的地方 主表然后自動帶過來的
84784956
03/05 18:35
填多了的話 主表又成負(fù)數(shù)了 目前就是這個情況
84784956
03/05 18:39
好的 太感謝老師了 辛苦你了 我會好好消化一下的
郭老師 
03/05 18:00
看下你九月份修改了嗎？九月份修改之后的截圖發(fā)過來，怎么十月份都沒有變更
郭老師
03/05 18:00
正常的，這里二十五行是上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款，也就是34，如果沒有交的話就是零。
郭老師
03/05 18:12
你好，九月份修改了28行之后，你打開報表25不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
郭老師
03/05 18:12
出現(xiàn)復(fù)數(shù)不對，你這里沒有多交。
郭老師
03/05 18:15
可以
到時候你上傳你的申報表
郭老師
03/05 18:20
需要抵扣嗎
需要填寫附表四本期發(fā)生額17地庫金額還有28
抵扣不完的，還是按照我上面的操作方法，實(shí)際抵扣金額還28，不要填寫
郭老師
03/05 18:25
是的對的，是這個意思的
郭老師
03/05 18:28
預(yù)繳的大于24，
28行填寫24行的金額
實(shí)際抵扣和28一樣金額
?小于的話，28和實(shí)際的貨金額只能填寫你預(yù)繳的
郭老師
03/05 18:33
可以的，可以這么做的。
郭老師
03/05 18:38
就是這么填寫的呀。不要多，也不要少，你看一下我上面給你寫的那個規(guī)則。
郭老師
03/05 18:41
不用客氣，工作愉快
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